黄山市工商业联合会2022年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.黄山市工商业联合会2022年收支预算总表

2.黄山市工商业联合会2022年收入预算总表

3.黄山市工商业联合会2022年支出预算总表

4.黄山市工商业联合会2022年基本支出预算总表

5.黄山市工商业联合会2022年项目支出表

6.黄山市工商业联合会2022年财政拨款收支预算总表

7.黄山市工商业联合会2022年一般公共预算支出表

8.黄山市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出表

9.黄山市工商业联合会2022年政府性基金预算支出表

10.黄山市工商业联合会2022年国有资本经营预算支出表

11.黄山市工商业联合会2022年政府采购预算支出表

12.黄山市工商业联合会2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山市工商业联合会2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市工商业联合会2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山市工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市工商业联合会主要职责是：

（一）、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）、承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

 

 

二、部门预算单位构成

黄山市工商业联合会2022年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市工商业联合会本级	行政单位

截至2021年12月31日，黄山市工商业联合会及局属单位实有各类人员14人，其中在职6人、离休0人、退休8人。

 

三、2022年度主要工作任务

一是加强民营经济人士政治引领。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，继续推动落实习近平总书记在民营企业座谈会、视察安徽重要讲话以及关于促进“两个健康”和工商联工作的重要论述、关于加强新时代民营经济统战工作的重要指示精神, 广泛凝聚民营经济人士思想共识。发挥党组理论学习中心组领学促学作用，带动各级党组织全面系统学、及时跟进学、联系实际学，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习宣传贯彻《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》精神，引导民营经济人士践行新发展理念，促进民营企业参与供给侧结构性改革，推动高质量发展。认真学习宣传贯彻《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，按照重点任务分工要求，切实发挥工商联及所属商会在民营经济统战工作中的重要组织依托作用。

二是加强民营经济人士思想政治建设。推动理想信念教育常态化开展、制度化保障，扩大覆盖面，提升实效性，筑牢政治共识。不断增强民营企业参与社会经济发展的主动性、提升建言献策能力。推动实施民营企业成长工程和民营企业家培育工程，加强民营经济人士自我学习、自我教育、自我提升。落实意识形态工作责任制，加强舆论宣传、政策宣讲和培训教育工作，完善民营经济领域舆情会商研判和联动应对机制，完善落实与民营经济代表人士谈心交心制度，最大限度调动积极因素、化解消极因素。响应党和国家关于乡村振兴战略部署，依托“万企兴万村”行动，继续把民营企业力量凝聚起来，充分发挥企业的产业、管理、技术和资金优势，引导民营企业家开展“回报家乡”行动，助力乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴。

三是推动优化营商环境。继续做好百名排序、职称评审、中小企业调查点等品牌工作。积极对接金融机构，通过召开融资对接座谈会、金融知识辅导培训等方式，拓宽中小微企业的融资途径。充分发挥工商联在“劳动关系三方协调机制”中的作用，指导有条件的商协会、民营企业完善调解工作组织，推动构建和谐劳动关系。完善市政府与民营企业家联系座谈会制度，畅通政企沟通渠道，推动构建亲清政商关系。深化与公检法司合作机制，完善民营企业诉求反映和权益维护机制，推进民营企业维权服务。发挥市工商联律师法律服务顾问团和调解工作室以及商会人民调解委员会作用，持续推进民营企业法治讲座和“法治体检”活动，推进商会调解工作。

四是搭建双招双引平台。突出主导产业招商, 推进招商引智引资,加大精准招商力度。引导企业参与“一带一路”、长江经济带、长三角区域一体化发展等国家战略，积极融杭接沪，推动支持两地商会、企业开展交流合作。鼓励在外黄山籍人士为家乡建设发挥作用，有针对性地开展“徽商回归”工作。组织新徽商走进杭州都市圈活动，学习借鉴先进做法，寻求合作机会。重视发挥在外黄山商会秘书处作用，计划在长三角地区组建多家黄山（徽州）商会。

五是分类抓实党建工作。深入贯彻中央和国家机关党的建设 工作会议和《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》精神，以政治建设为统领，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力抓实党建“六好”机制，组织开展“四强”党支部和“模范机关” 创建活动。探索完善工商联党组织领导和管理所属商会党建工作的有效机制，依托市工商联直属商会行业党委和市工商联机关党委，推动直属商会成立党组织。祁门县工商联指导两家直属商会成立了党组织，体现了以党建促会建作用。协同参与民营企业党建工作，加快推进工商联执委企业实现党的组织和工作覆盖。

六是加强工商联组织建设。做好市县两级工商联（总商会）换届工作。探索开展兼职企业家副主席（副会长）轮值交流和执常委履职考评试行工作。进一步推进商会改革和发展，推动统战工作向商会组织有效覆盖。积极培育和发展工商联所属商会，推进乡镇街道商会登记管理工作。进一步探索实施会长轮值制，推进秘书处职业化专业化建设，指导直属商会创建全国、全省“四好”商会。加强对区县工商联的工作指导，以争创全国、全省“五好”县级工商联为契机，推动形成纵向贯通、上下联动的组织工作体系。

七是提高机关管理效能。严格落实中央八项规定精神及其实施细则要求，完备制度体系，抓好制度落实。提升公文起草质量，加强公文运转管理，做好保密和网络安全工作。加强会议活动统筹，加强财务支出预算管理和资金使用绩效考核，持续完善内控体系建设。聚焦中心大局和“两个健康”，提高信息专报质量。加快推进“网上工商联”建设，建立服务、培训、维权、调研、商会调解等网络平台，进一步提升工作整体实效。

 

 

第二部分   2022年部门预算表

黄山市工商业联合会2022年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市工商业联合会2022年收支总预算211.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山市工商业联合会2022年收入预算211.25万元，其中：一般公共预算拨款收入211.25万元，占100%，比2021年预算减少2.35万元，下降1.1%，下降原因主要是光彩事业促进会项目经费减少。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山市工商业联合会2022年支出预算211.25万元，比2021年预算减少2.35万元，下降1.1%，下降原因主要是光彩事业促进会项目经费减少。其中，基本支出147.49万元，占69.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63.76万元，占30.18%，主要用于参政议政、调查研究、思想政治引导、非公党建；为广大非公经济人士开展捐资助学、扶贫济困等社会公益活动提供了平台等工作。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市工商业联合会2022年财政拨款收支预算211.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款211.25万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入211.25万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出162.37万元，占76.86%；社会保障和就业支出26.33万元，占12.46%；卫生健康支出6.70万元，占3.17%；住房保障支出15.85万元，占7.51%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市工商业联合会2022年一般公共预算拨款211.25万元，比2021年预算拨款减少2.35万元，下降1.1%，主要原因：光彩事业促进会项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市工商业联合会2022年一般公共服务支出162.37万元，占76.86%；社会保障和就业支出26.33万元，占12.46%；卫生健康支出6.70万元，占3.17%；住房保障支出15.85万元，占7.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算98.26万元，比2021年预算减少13.68万元，下降12.22%，下降原因主要是科目调整，行政单位离退休人员退休慰问金由行政运行项划分到社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）中。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算14万元，与2021年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2022年预算18.76万元，与2021年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2022年预算21万元，比2021年预算减少20万元，下降48.78%，下降原因主要是2021年光彩事业促进会项目经费无结转。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算0.35万元，比2021年预算减少0.15万元，下降30%，下降原因主要是党员人数调整。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算10万元，是本年新增换届经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算14.66万元，比2021年预算增加14.26万元，增长3565.00%，增长原因主要是科目调整，行政单位离退休人员退休慰问金由行政运行项划分到社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（项）中。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7.78万元，比上年增加0.04万元，增加0.52%，增加原因主要是机关事业单位基本养老保险支出随工资基数调整增长。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.89万元，比上年增加0.02万元，增加0.52%，增加原因主要是机关事业单位职业年金支出随工资基数调整增长。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算6.7万元，比2021年预算增加0.45万元，增长7.20%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数调整增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.17万元，比2021年预算增加0.03万元，增长0.33%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数调整增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.67万元，是本年新增支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出147.49万元，其中：

工资福利支出116.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、大病保险、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出13.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助17.13万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市工商业联合会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市工商业联合会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市工商业联合会2022年预算共安排项目支出63.76万元，比2021年预算减少10.00万元，下降15.68%，下降原因主要是光彩事业促进会项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排63.76万元（其中，一般公共预算拨款安排 63.73万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排 0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市工商业联合会2022年预算安排政府采购支出1.5万元，比2021年预算减少0.68万元，下降31.19%，下降原因主要是严格执行各项财经制度，厉行节约，部分设备已有无需重复采购。其中，一般公共预算安排1.5万元，占100.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市工商业联合会2022年预算安排政府购买服务支出4.96万元，比2021年预算减少0.04万元，下降0.8%，下降原因主要是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，黄山市工商业联合会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算1.00万元，与上年持平。其中因公出国（境）费0.00元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与上年持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出1.00万元。支出预算1.00万元，与上年持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“光彩事业促进会项目经费”项目。

（1）项目概述。光彩事业促进会项目经费，主要包括局机关其他商品和服务支出等经费支出。为全市广大非公有制经济人士发挥作用、回报社会提供了新的平台。

（2）立项依据。为全市广大非公有制经济人士发挥作用、回报社会提供了新的平台，已经成为先富帮后富、促进共同富裕的生动实践。

（3）实施主体和起止时间。黄山市工商业联合会，2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容：开展捐资助学、扶贫济困等社会公益活动，支出经费包括：其他商品和服务支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算21万元，其中：其他商品和服务支出21万元。

（6）绩效目标和指标。为全市广大非公有制经济人士发挥作用、回报社会提供了新的平台。

（二）机关运行经费

2022年黄山市工商业联合会本级1家行政单位的机关运行经费拨款预算13.47万元，比2021年减少0.15万元，下降1.1%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市工商业联合会2022年单位政府采购预算总额1.50万元。其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山市工商业联合会固定资产总金额12.39万元，较上年增加1.33万元。其中，通用设备8.46万元、家具、用具、装具及动植物3.93万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山市工商业联合会2022年无50万元以上项目，按规定对最大金额的项目设置支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款21.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

表1

2022年部门收支总表

026-黄山市工商业联合会

单位：万元

收            入

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

211.25

一、一般公共服务支出

162.37

其中：中央转移支付收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

其中：中央转移支付收入

四、公共安全支出

三、国有资本经营预算拨款收入

五、教育支出

其中：中央转移支付收入

六、科学技术支出

四、财政专户管理资金收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

26.33

五、单位资金收入

九、卫生健康支出

6.70

其中：事业收入

十、节能环保支出

事业单位经营收入

十一、城乡社区支出

上级补助收入

十二、农林水支出

附属单位上缴收入

十三、交通运输支出

其他收入

十四、资源勘探信息等事务支出

十五、商业服务业等事务支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

15.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务利息支出

二十七、债务发行费用支出

本  年  收  入  小  计

211.25

本  年  支  出  小  计

211.25

上年结转数

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

财政专户管理资金

单位资金

单位资金

收   入   总   计

211.25

支　出  总　计

211.25

表2

2022年部门收入总表

026-黄山市工商业联合会

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

211.25

211.25

211.25

黄山市工商业联合会

211.25

211.25

211.25

黄山市工商业联合会

211.25

211.25

211.25

表3
2022年部门支出总表
026-黄山市工商业联合会							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	211.25	147.49	63.76
201	一般公共服务支出	162.37	98.61	63.76
20101	人大事务
2010102	一般行政管理事务
20128	民主党派及工商联事务	162.02	98.26	63.76
2012801	行政运行	98.26	98.26
2012802	一般行政管理事务	24.00		24.00
2012804	参政议政	18.76		18.76
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.00		21.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.35
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33
2080501	行政单位离退休	14.66	14.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89
210	卫生健康支出	6.70	6.70
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70
221	住房保障支出	15.85	15.85
22102	住房改革支出	15.85	15.85
2210201	住房公积金	9.17	9.17
2210202	提租补贴	6.67	6.67

表4

2022年部门财政拨款收支总表

026-黄山市工商业联合会

单位：万元

收            入

支          出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

211.25

一、本年支出

211.25

（一）一般公共预算拨款

211.25

（一）一般公共服务支出

162.37

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

（三）国防支出

（四）公共安全支出

二、上年结转

（五）教育支出

（一）一般公共预算拨款

（六）科学技术支出

（二）政府性基金预算拨款

（七）文化旅游体育与传媒支出

（三）国有资本经营预算拨款

（八）社会保障和就业支出

26.33

（九）卫生健康支出

6.70

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等事务支出

（十五）商业服务业等事务支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出

15.85

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）灾害防治及应急管理支出

（二十二）预备费

（二十三）其他支出

（二十四）转移性支出

（二十五）债务还本支出

（二十六）债务利息支出

（二十七）债务发行费用支出

二、年终结转结余

（一）一般公共预算结转结余

（二）政府性基金预算结转结余

（三）国有资本经营预算结转结余

收   入   总   计

211.25

支　出  总　计

211.25

表5
2022年部门一般公共预算支出表
026-黄山市工商业联合会						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	211.25	147.49	134.02	13.47	63.76
201	一般公共服务支出	162.37	98.61	85.54	13.07	63.76
20101	人大事务	10.00				10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00				10.00
20128	民主党派及工商联事务	152.02	98.26	85.54	12.72	53.76
2012801	行政运行	98.26	98.26	85.54	12.72
2012802	一般行政管理事务	14.00				14.00
2012804	参政议政	18.76				18.76
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.00				21.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35		0.35
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.35		0.35
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	25.93	0.40
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	25.93	0.40
2080501	行政单位离退休	14.66	14.66	14.26	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	7.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	3.89
210	卫生健康支出	6.70	6.70	6.70
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	6.70
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70
221	住房保障支出	15.85	15.85	15.85
22102	住房改革支出	15.85	15.85	15.85
2210201	住房公积金	9.17	9.17	9.17
2210202	提租补贴	6.67	6.67	6.67

表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
026-黄山市工商业联合会				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	147.49	134.02	13.47
301	工资福利支出	116.88	116.88
30101	基本工资	30.20	30.20
30102	津贴补贴	22.26	22.26
30103	奖金	26.83	26.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78
30109	职业年金缴费	3.89	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05
30113	住房公积金	9.17	9.17
30114	医疗费	3.58	3.58
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00
302	商品和服务支出	13.47		13.47
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	6.22		6.22
30299	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303	对个人和家庭的补助	17.13	17.13
30302	退休费	2.85	2.85
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.26	14.26

表7

2022年部门政府性基金预算支出表

026-黄山市工商业联合会

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

表8

2022年部门国有资本经营预算支出表

026-黄山市工商业联合会

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

2022年基本支出总表
部门/单位名称：026-黄山市工商业联合会			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	147.49	147.49
301	工资福利支出	116.88	116.88
30101	基本工资	30.20	30.20
30102	津贴补贴	22.26	22.26
30103	奖金	26.83	26.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78
30109	职业年金缴费	3.89	3.89
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05
30113	住房公积金	9.17	9.17
30114	医疗费	3.58	3.58
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00
302	商品和服务支出	13.47	13.47
30201	办公费	0.72	0.72
30202	印刷费	0.48	0.48
30205	水费	0.24	0.24
30206	电费	0.24	0.24
30207	邮电费	0.60	0.60
30211	差旅费	1.20	1.20
30217	公务接待费	0.12	0.12
30228	工会经费	0.97	0.97
30229	福利费	0.73	0.73
30239	其他交通费用	6.22	6.22
30299	其他商品和服务支出	1.95	1.95
303	对个人和家庭的补助	17.13	17.13
30302	退休费	2.85	2.85
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.26	14.26

表9

2022年部门项目支出表

026-黄山市工商业联合会

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

63.76

63.76

特定目标类

参政议政及“百企帮百村”等工作经费、商会调解委员会

黄山市工商业联合会

18.76

18.76

特定目标类

光彩事业促进会项目经费

黄山市工商业联合会

21.00

21.00

特定目标类

换届经费

黄山市工商业联合会

10.00

10.00

特定目标类

会员服务及评审评估工作经费

黄山市工商业联合会

14.00

14.00

表11
2022年部门政府采购支出表
026-黄山市工商业联合会						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1.50	1.50
黄山市工商业联合会	1.50	1.50
参政议政及“百企帮百村”等工作经费、商会调解委员会	1.50	1.50
多功能一体机	0.20	0.20
木制台、桌类	0.50	0.50
投影仪	0.40	0.40
专用制冷、空调设备	0.40	0.40

表12
2022年部门政府购买服务支出表
026-黄山市工商业联合会									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									4.96
黄山市工商业联合会									4.96
会员服务及评审评估工作经费									4.96
会员服务及评审评估工作经费	B	政府履职辅助性服务	B01	法律服务	B0101	法律顾问服务	法律代理费	1	3.40
会员服务及评审评估工作经费	B	政府履职辅助性服务	B03	会计审计服务	B0301	会计服务	代理记账	1	0.86
会员服务及评审评估工作经费	B	政府履职辅助性服务	B07	评审评估和评价服务	B0701	评审服务	职称评审	1	0.70

表13
2022年部门预算项目绩效目标表
026-黄山市工商业联合会				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
	合计	63.76
026	黄山市工商业联合会	63.76
026001	黄山市工商业联合会	63.76
	[31]本级项目	63.76
	参政议政及“百企帮百村”等工作经费、商会调解委员会	18.76	【项目概况】：从党和政府的工作全局出发，就全市经济社会发展中的一些亟需解决的热点、难点问题，反映非公经济人士心声，内容涉及非公经济发展、人才队伍培养、科技创新等诸多方面。用于市工商联组织执委以上企业开展各项活动。 【项目立项依据】：中共黄山市委常委纪字【2006】24号纪要精神	【总体目标】 通过加强培训、创新机制、打造平台、优化环境等措施，全面增强企业战略管理能力、经营决策能力、市场运作能力和开拓创新能力。履行好参政议政职能，积极开展调查研究，为党和政府科学决策提供参考依据。 【产出指标-数量指标】 指标1:完成重点调研课题(6个) 【产出指标-质量指标】 指标1:非公企业与贫困村的帮扶对接(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标1:非公企业与贫困村的帮扶对接(按计划实施完成) 【产出指标-成本指标】 指标1: 参政议政及“百企帮百村”等工作经费(56.28万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进民营经济又快又好发展(效益较明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:帮助非公企业解决实际问题，优化发展环境(较显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:参政议政及“百企帮百村”等工作经费(帮助非公企业解决实际问题，优化发展环境) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进民营经济又快又好发展(效益明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)
	光彩事业促进会项目经费	21.00	【项目概况】：光彩事业是促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的重要平台。市光彩会为广大非公经济人士开展捐资助学、扶贫济困等社会公益活动提供了平台。光彩事业以项目投资为主要形式，通过实施农业产业化扶贫、生态建设扶贫、资源开发扶贫、医药卫生扶贫、智力开发扶贫等多项扶贫工程。 【项目立项依据】：光彩事业是促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的重要平台，已经成为先富帮后富、促进共同富裕的生动实践。	【总体目标】 充分发挥光彩事业促进会作用，引导广大非公企业投身社会公益事业 【产出指标-数量指标】 指标1:医药卫生扶贫、智力开发扶贫(15万元) 指标2:资源开发扶贫(15万元) 指标3:生态建设扶贫(15万元) 指标4:实施农业产业化扶贫(15万元) 【产出指标-质量指标】 指标1:非公企业与贫困村的帮扶对接(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标1:扶贫工程(按计划实施) 【产出指标-成本指标】 指标1:市光彩事业促进会项目经费(≤63万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:先富帮后富、促进共同富裕(影响明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:引导非公经济人士发挥作用、回报社会(效果显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:先富帮后富、促进共同富裕(效益明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:非公经济人士，扶贫对象(≥90%)
	换届经费	10.00	【项目概况】：工商联换届工作是我市非公有制经济蓬勃发展、非公有制经济队伍不断壮大的背景下进行的，是实现工商联领导班子新老交替、政治交接，加强自身建设的客观需要，更好的促进我市非公有制经济蓬勃发展。 【项目立项依据】：根据《中华全国工商业联合会章程》的要求，我单位定于今年开展五年一次的换届大会。	【总体目标】 通过换届，实现工商联领导班子新老交替、政治交接，加强自身建设的客观需要，更好的促进我市非公有制经济蓬勃发展。 【产出指标-数量指标】 指标1:换届大会(1次) 指标2:民主测评和推荐会议经费(2次) 指标3:换届领导小组会议(2次) 【产出指标-质量指标】 指标1:工商联换届工作是我市非公有制经济蓬勃发展、非公有制经济队伍不断壮大的背景下进行的，是实现工商联领导班子新老交替、政治交接，加强自身建设的客观需要，更好的促进我市非公有制经济蓬勃发展(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:年内完成(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:换届经费(≤10万) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:加快全面融杭步伐(较明显) 指标2:促进民营经济又快又好的发展(影响程度较明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:通过换届，实现工商联领导班子新老交替、政治交接，加强自身建设的客观需要，更好的促进我市非公有制经济蓬勃发展(≥96%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:开展生态环保宣教活动，服务社会(≥97%) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续发力为地方经济社会发展出谋划策和参与社会服务(≥96%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:组织满意，群众认可(≥97%)
	会员服务及评审评估工作经费	14.00	【项目概况】：做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供市场、技术、商品等信息，提供管理、法律等咨询服务，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，帮助会员开拓国内、国际市场，光彩事业等。办好门户网站，让更多的民营企业知晓政策、熟悉政策、掌握政策、用好政策。从2016年起，市工商联负责我市建筑工程类初、中级专业技术资格申报评审工作。发挥民营企业在资金、技术、市场、管理等方面优势，因地制宜选择精准扶贫方式，扶真贫、真扶贫。 【项目立项依据】：根据《中华全国工商业联合会章程》规定根据省人社厅《关于做好2016年度全省专业技术资格评审工作的通知》（皖人社秘[2016]141号）和省工商联、省人社厅《关于做好工商业联合会会员单位专业技术资格评审工作的通知》（皖联发[2015]21号）精神，从2016年起，省人社厅授权省工商联负责各级工商联会员单位建筑工程类初、中级专业技术资格申报评审工作。	【总体目标】 履行好商会职能，促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展 【产出指标-数量指标】 指标1:完成非公企业与全市贫困村的帮扶对接(459个) 【产出指标-质量指标】 指标1:完成率(≥95%) 【产出指标-时效指标】 指标1:会员服务(按项目计划实施) 【产出指标-成本指标】 指标1:会员服务及评审评估工作经费(42万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进民营经济又快又好发展(影响较明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进企业发展(效益明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进民营经济又快又好发展(效益明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:会员满意度(≥90%)

表14
	2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
026-黄山市工商业联合会							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
026001	黄山市工商业联合会	1.00					1.00