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黄山市工商业联合会2021年度部门决算

发布日期：2022-09-27 10:28信息来源：黄山市工商业联合会（总商会）责任编辑：市工商联阅读次数：【字体：大中小】我要纠错收藏

第一部分 黄山市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市工商业联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分黄山市工商业联合会概况

一、主要职责

根据《中华全国工商业联合会章程》规定，本部门主要职责是：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市工商业联合会2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分黄山市工商业联合会2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：黄山市工商业联合会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.61	一、一般公共服务支出	35	160.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	7.69	八、社会保障和就业支出	42	17.34
	9		九、卫生健康支出	43	6.25
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	0.34
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	16.02
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	200.30	本年支出合计	61	200.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	9.60	年末结转和结余	63	9.6
	30			64
总计	31	209.90	总计	65	209.90
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：黄山市工商业联合会											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	200.30	192.61							7.69
201			一般公共服务支出	160.36	152.67							7.69
20128			民主党派及工商联事务	159.86	152.17							7.69
2012801			行政运行	118.41	118.41
2012802			一般行政管理事务	14.00	14.00
2012804			参政议政	26.45	18.76							7.69
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50
208			社会保障和就业支出	17.34	17.34
20805			行政事业单位养老支出	17.34	17.34
2080501			行政单位离退休	8.20	8.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02
210			卫生健康支出	6.25	6.25
21011			行政事业单位医疗	6.25	6.25
2101101			行政单位医疗	6.25	6.25
213			农林水支出	0.34	0.34
21305			扶贫	0.34	0.34
2130599			其他扶贫支出	0.34	0.34
221			住房保障支出	16.02	16.02
22102			住房改革支出	16.02	16.02
2210201			住房公积金	9.14	9.14
2210202			提租补贴	6.88	6.88
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：黄山市工商业联合会									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	200.30	154.72	45.58
201			一般公共服务支出	160.36	115.11	45.25
20128			民主党派及工商联事务	159.86	114.61	45.25
2012801			行政运行	118.41	114.61	3.80
2012802			一般行政管理事务	14.00		14.00
2012804			参政议政	26.45		26.45
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50
208			社会保障和就业支出	17.34	17.34
20805			行政事业单位养老支出	17.34	17.34
2080501			行政单位离退休	8.20	8.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02
210			卫生健康支出	6.25	6.25
21011			行政事业单位医疗	6.25	6.25
2101101			行政单位医疗	6.25	6.25
213			农林水支出	0.34		0.34
21305			扶贫	0.34		0.34
2130599			其他扶贫支出	0.34		0.34
221			住房保障支出	16.02	16.02
22102			住房改革支出	16.02	16.02
2210201			住房公积金	9.14	9.14
2210202			提租补贴	6.88	6.88
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：黄山市工商业联合会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	192.61	一、一般公共服务支出	30	152.67	152.67
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.34	17.34
	9		九、卫生健康支出	38	6.25	6.25
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	0.34	0.34
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	16.02	16.02
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	192.61	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	9.6	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	9.6	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	192.61	192.61
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	9.60	9.60
总计	29	202.21	总计	58	202.21	202.21
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：黄山市工商业联合会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	192.61	154.72		37.90
201			一般公共服务支出	152.67	115.11		37.56
20128			民主党派及工商联事务	152.17	114.61
2012801			行政运行	118.41	114.61
2012802			一般行政管理事务	14.00
2012804			参政议政	18.76
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.00
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50
208			社会保障和就业支出	17.34	17.34
20805			行政事业单位养老支出	17.34	17.34
2080501			行政单位离退休	8.20	8.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02
210			卫生健康支出	6.25	6.25
21011			行政事业单位医疗	6.25	6.25
2101101			行政单位医疗	6.25	6.25
213			农林水支出	0.34			0.34
21305			扶贫	0.34			0.34
2130599			其他扶贫支出	0.34			0.34
221			住房保障支出	16.02	16.02
22102			住房改革支出	16.02	16.02
2210201			住房公积金	9.14	9.14
2210202			提租补贴	6.88	6.88
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：黄山市工商业联合会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	119.67	302	商品和服务支出	10.94	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	30.14	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	29.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	3.01	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	0.01	30213	维修(护)费	0.24	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	3.03	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	24.10	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	312	对企业补助
30309	奖励金	18.31	30229	福利费	1.15	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.23	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		143.77	公用经费合计						10.94
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市工商业联合会

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：黄山市工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：黄山市工商业联合会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


说明：黄山市工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分黄山市工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计209.90万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计209.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加24.26万元，增长13.07%，主要原因：一是新增在职人员一名，人员基本经费增加；二是参政议政工作经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计200.30万元，其中：财政拨款收入192.61万元，占96.16%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.69万元，占3.84%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计200.30万元，其中：基本支出154.72万元，占77.24%；项目支出45.58万元，占22.76%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计202.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计202.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加23.57万元，增长13.19%，主要原因：一是新增在职人员一名，人员基本经费增加；二是参政议政工作经费较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出192.61万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.57万元，增长13.94%。主要原因一是新增在职人员一名，人员基本经费增加；二是参政议政工作经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出192.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.67万元，占79.26%;社会保障和就业（类）支出17.34万元，占9.00%；卫生健康支出（类）支出6.25万元，占3.24%；农林水支出（类）支出0.34万元，占0.18%；住房保障（类）支出16.02万元，占8.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.60万元，支出决算为192.61万元，完成年初预算的90.17%。决算数小于预算数的主要原因是光彩事业促进会项目经费执行数较预算减少。其中:基本支出154.72万元，占80.32%；项目支出37.90万元，占19.68%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.94万元，支出决算为118.41万元，完成年初预算的105.78%，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员一名，人员基本经费增加。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为18.76万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为41.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的2.44%，决算数小于预算数的主要原因是光彩事业促进会项目经费执行数较预算减少。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的2050.00%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问金调整增加所致。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为7.74万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的104.91%，决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员一名，人员基本经费增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的26.36%，决算数小于预算数的主要原因是预算数是整年数据，实际支付数是三个月（2021.10月至12月）。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，属于新增扶贫支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.14万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.88万元，属于追加调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出154.72万元，其中：人员经费143.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.94万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黄山市工商业联合会机关运行经费支出10.94万元，比2020年增加0.27万元，增长2.53%，主要原因是新增在职人员一名，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，黄山市工商业联合会政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.33万元。授予中小企业合同金额1.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市工商业联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金73.76万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目年初预算73.76万元，实际执行数73.76万元，执行率100%，整体预算绩效情况较好。

组织对“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费”、“会员服务及评审评估工作经费”、“光彩事业促进会项目经费等”3个项目开展了部门评价，共涉及资金73.76万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成情况达百分之百，完成各项参政议政工作，发挥了商会职能作用，助推了民营经济高质量发展，夯实了工商联工作基础组织。

对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。在完成各项参政议政工作、发挥了商会职能作用、助推了民营经济高质量发展、夯实了工商联工作基础等方面表现优秀。

部门（单位）整体支出绩效自评表（2021年度）

部门名称		黄山市工商联
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：财政拨款		其中：财政拨款
	任务1：参政议政及“百企帮百村”等工作经费	已完成		18.76	18.76	18.76	18.76	18.76	-	100%	98
	任务2：会员服务及评审评估工作经费	已完成		14	14	14	14	14	-	100%	98
	任务3：光彩事业促进会项目经费	已完成		41	41	41	41	41	-	100%	97
	……
	金额合计
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：做好各项参政议政工作目标2：充分发挥商会职能作用目标3：提升服务能力，助推民营经济高质量发展目标4：加强组织建设，夯实工商联工作基础						目标1：完成各项参政议政工作目标2：发挥了商会职能作用目标3：助推了民营经济高质量发展目标4：夯实了工商联工作基础
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：拓宽参政议政渠道		5篇	4篇	5	2.6	继续拓宽参政议政的渠道
			指标2:：报送信息		≥500篇	700篇	5	5
			指标3:：深入基层调查研究		≥50次	≥50次	5	5
			指标4:：搭建政企沟通平台		40条意见	40条意见	5	5
		质量指标	扶贫工作在全面脱贫基础上巩固提升，社会服务和民主监督有效有序推进，支部活动正常开展，全会的理论素养和议政能力明显提升。		100%	100%	10	10


		时效指标	年底完成		100%	100%	10	10


		成本指标	33.7		33.7	33.7	10	10


	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:：推进精准扶贫行动		投入资金20000万元	投入资金20228万元	5	5
			指标2:：加快全面融杭步伐		引入协议资金15亿元	引入协议资金16.5亿元	5	5
			指标3:：促进招商经贸交流		≥90%	≥90%	5	5
		社会效益指标	通过调研，积极建言献策，为两个健康发展服务。		≥96%	100%	10	10


		生态效益指标	开展生态环保宣教活动和生态保护调研，服务社会。		≥97%	100%	10	10


		可持续影响指标	持续发力为地方经济社会发展出谋划策和参与社会服务。		≥96%	100%	10	10


	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	组织满意，群众认可。		≥97%	100%	5	5


总分							100	97.6

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市工商联在2021年度部门决算中反映“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费”、“会员服务及评审评估工作经费”、“光彩事业促进会项目经费等”等3个项目绩效自评结果。

“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为18.76万元，执行数为18.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引导非公有制经济人士提高思想素质；二是开展非公经济专题调研活动；三是深入开展调研。发现的主要问题及原因：拓宽参政议政渠道不足，接下来将继续拓宽参政议政的渠道。

“会员服务及评审评估工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项参政议政工作；二是开展骨干会员培训班；三是开展4次社会服务工作。发现的主要问题及原因：拓宽参政议政渠道不足，接下来将继续拓宽参政议政的渠道。

“光彩事业促进会项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展捐资助学、扶贫济困等社会公益活动；二是农业产业化扶贫、生态建设扶贫、资源开发扶贫、医药卫生扶贫、智力开发扶贫等多项扶贫工程；三是深入开展调研。发现的主要问题及原因：拓宽参政议政渠道不足，接下来将继续拓宽参政议政的渠道。


项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			会员服务及评审评估工作经费
主管部门			黄山市工商业联合会				实施单位	黄山市工商业联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	14万元	14万元		14万元		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	14万元	14万元		14万元		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：做好各项参政议政工作目标2：强化会员培训和会员教育工作目标3：完成年度脱贫攻坚民主监督工作目标4：服务好会员目标5：开展社会服务工作						目标1：完成各项参政议政工作目标2：开展骨干会员培训班目标3：开展脱贫攻坚民主监督20次目标4：服务会员，保障会员权益目标5：开展4次社会服务工作
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：拓宽参政议政渠道			5篇	4篇	5	3	继续拓宽参政议政的渠道
			指标2:：报送信息			≥500篇	700篇	5	5
			指标3:：深入基层调查研究			≥50次	≥50次	5	5
			指标4:：搭建政企沟通平台			40条意见	40条意见	5	5
		质量指标	扶贫工作在全面脱贫基础上巩固提升，社会服务和民主监督有效有序推进，支部活动正常开展，全会的理论素养和议政能力明显提升。			100%	100%	10	10


		时效指标	年内完成			100%	99%	10	10
		成本指标	34万			34万	34万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:：推进精准扶贫行动			投入资金20000万元	投入资金20228万元	5	5
			指标2:：加快全面融杭步伐			引入协议资金15亿元	引入协议资金16.5亿元	5	5
			指标3:：促进招商经贸交流			≥90%	≥90%	5	5
		社会效益指标	通过调研，积极建言献策，为两个健康发展服务。			≥96%	100%	10	10


		生态效益指标	开展生态环保宣教活动和生态保护调研，服务社会。			≥97%	100%	10	10


		可持续影响指标	持续发力为地方经济社会发展出谋划策和参与社会服务。			≥96%	100%	10	10


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	组织满意，群众认可。			≥97%	100%	5	5


总分								100	98


项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			参政议政及“百企帮百村”等工作经费
主管部门			黄山市工商业联合会				实施单位	黄山市工商业联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	18.76万元	18.76万元		18.76万元		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	18.76万元	18.76万元		18.76万元		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：引导非公有制经济人士提高思想素质目标2：开展非公经济专题调研活动目标3：深入开展调研目标4：组织执委以上企业开展的座谈会、参观、考察等各类活动						目标1：引导非公有制经济人士提高思想素质目标2：开展非公经济专题调研活动目标3：深入开展调研目标4：组织执委以上企业开展的座谈会、参观、考察等各类活动
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：拓宽参政议政渠道			5篇	4篇	5	3	继续拓宽参政议政的渠道
			指标2:：将意见建议转化为人大议案、政协提案、大会发言等形式			≥20篇	50篇	5	5
			指标3:：深入基层调查研究			≥50次	≥50次	5	5
			指标4:：搭建政企沟通平台			40条意见	40条意见	5	5
		质量指标	扶贫工作在全面脱贫基础上巩固提升，社会服务和民主监督有效有序推进，支部活动正常开展，全会的理论素养和议政能力明显提升。			100%	100%	10	10


		时效指标	年内完成			100%	99%	10	10
		成本指标	15.76万元			15.76万元	15.76万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:：推进精准扶贫行动			投入资金20000万元	投入资金20228万元	5	5
			指标2:：加快全面融杭步伐			引入协议资金15亿元	引入协议资金16.5亿元	5	5
			指标3:：促进招商经贸交流			≥90%	≥90%	5	5
		社会效益指标	通过调研，积极建言献策，为两个健康发展服务			≥96%	100%	10	10


		生态效益指标	开展生态环保宣教活动和生态保护调研，服务社会。			≥97%	100%	10	10


		可持续影响指标	持续发力为地方经济社会发展出谋划策和参与社会服务。			≥96%	100%	10	10


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	组织满意，群众认可。			≥97%	100%	5	5


总分								100	98


项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			光彩事业促进会项目经费
主管部门			黄山市工商业联合会				实施单位	黄山市工商业联合会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	41万元	41万元		41万元		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	41万元	41万元		41万元		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：开展捐资助学、扶贫济困等社会公益活动目标2：农业产业化扶贫、生态建设扶贫、资源开发扶贫、医药卫生扶贫、智力开发扶贫等多项扶贫工程目标3：深入开展调研						目标1：开展捐资助学、扶贫济困等社会公益活动目标2：农业产业化扶贫、生态建设扶贫、资源开发扶贫、医药卫生扶贫、智力开发扶贫等多项扶贫工程目标3：深入开展调研
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：拓宽参政议政渠道			5篇	4篇	5	2	继续拓宽参政议政的渠道
			指标2:：开展捐资助学、扶贫济困等社会公益活动			≥30次	50次	5	5
			指标3:：深入基层调查研究			≥50次	≥50次	5	5
			指标4:：开展多项扶贫工程			50次	70次	10	10
		质量指标	扶贫工作在全面脱贫基础上巩固提升，社会服务和民主监督有效有序推进，支部活动正常开展，全会的理论素养和议政能力明显提升。			100%	100%	10	10


		时效指标	年内完成			100%	99%	10	10
		成本指标	21万元			21万元	21万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:：推进精准扶贫行动			投入资金20000万元	投入资金20228万元	10	10

		社会效益指标	通过调研，积极建言献策，为两个健康发展服务			≥96%	100%	10	10


		生态效益指标	开展生态环保宣教活动和生态保护调研，服务社会。			≥97%	100%	10	10


		可持续影响指标	持续发力为地方经济社会发展出谋划策和参与社会服务。			≥96%	100%	10	10


	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	组织满意，群众认可。			≥97%	100%	5	5


总分								100	97

3.部门评价项目绩效评价结果。

2021年度本部门未安排重点项目部门评价计划，因此无相关内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

无。

附件2：部门三公经费公开

黄山市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1.00	0.44
因公出国（境）费
公务接待费	1.00	0.44
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44.00%，决算数小于预算数的主要原因是我部门按照公务接待相关规定，严格控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.44万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是2021年度未安排因公出国（境）。2021年黄山市工商业联合会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出0.44万元, 与2021年度预算相比，减少0.01万元，下降2.22%，下降的原因是我部门按照公务接待相关规定，严格控制支出。2021年黄山市工商业联合会国内公务接待共6批次（其中外事接待0批次），55人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待兄弟地市民革到我会学习调研、上级领导指导工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行[2014]317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比一致。2021年没有安排公务用车购置费。截至2021年12月31日，黄山市工商业联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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