黄山市工商业联合会2024年度部门决算

 

黄山市工商业联合会2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 黄山市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市工商业联合会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市工商业联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

  2.2024年度“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费、商会调解委员会”项目绩效评价报告

 

第一部分 黄山市工商业联合会概况

一、部门职责

根据《中华全国工商业联合会章程》规定，本部门主要职责是：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市工商业联合会2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

第二部分 黄山市工商业联合会2024年度部门决算表

 

 

 

收入决算表

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 黄山市工商业联合会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计321.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计321.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加49.24万元，增长18.1%，主要原因：一是2023年度民营企业调查点培训项目部分经费（32万元）结转至2024年支付；二是2024年度民营企业家调查点培训经费及劳务费有所增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计308.59万元，其中：财政拨款收入293.19万元，占95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.39万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计300.59万元，其中：基本支出195.14万元，占64.9%；项目支出105.45万元，占35.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计302.79万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计302.79万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加36.27万元，增长13.6%，主要原因：一是2023年度民营企业调查点培训项目部分经费（32万元）结转至2024年支付；二是2024年度民营企业家调查点培训经费及劳务费有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出293.19万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.27万元，增长14.11%。主要原因一是2023年度民营企业调查点培训项目部分经费（32万元）结转至2024年支付；二是2024年度民营企业家调查点培训经费及劳务费有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出293.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.93万元，占72.6%;社会保障和就业（类）支出62.43万元，占21.3%；卫生健康（类）支出7.12万元，占2.4%；住房保障（类）支出10.72万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.05万元，支出决算为293.19万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是2023年度民营企业调查点培训项目部分经费（32万元）结转至2024年支付；二是单位职工正常调资、绩效工资、人事部门规定的奖励等基本支出自然增长。其中:基本支出195.14万元，占66.6%；项目支出98.05万元，占33.4%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.32万元，支出决算为114.63万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工正常调资、绩效工资、人事部门规定的奖励等基本支出自然增长。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.33万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的382.4%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度民营企业调查点培训项目部分经费（32万元）结转至2024年支付。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为56万元，支出决算为36万元，完成年初预算的64.3%，决算数小于预算数的主要原因光彩事业促进会项目非税收入执行数较预算减少20万元。

5．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.65万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的162.5%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算按全年预算数50%供给，剩余50%后续追加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出195.14万元，其中：人员经费181.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费13.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

黄山市工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市工商业联合会机关运行经费支出13.76万元，比2023年减少0.27万元，下降1.9%，主要原因是我部门厉行节约过紧日子，严格控制非必要的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，黄山市工商业联合会政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市工商业联合会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金98.5万元。从评价情况看，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显，达到了预期绩效目标。

组织对“会员服务及评审评估工作经费”、“2023年度民营企业调查点培训等经费”、“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费、商会调解委员会”、“民营企业家调查点培训经费及劳务费”、“光彩事业促进会项目经费”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金98.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标设置合理，评价体系完善，评价标准科学。人员经费保障有力，机关运行平稳高效。预算执行合理，全年收支平衡。具有实施可持续性强、满意度高特点。完成了年初预定的工作计划，取得了良好的效果，达到了年初设定的绩效目标，促进了市工商联各项工作的发展。

 

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费、商会调解委员会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费、商会调解委员会”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.72万元，执行数为18.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化理论武装，抓好思想政治建设，组织开展了专题学习活动。二是全面启动“万企兴万村”行动，掀起了广大民营企业投身乡村振兴的新热潮。三是依托市工商联律师法律服务顾问团和调解工作室开展“法律三进”活动。发现的主要问题及原因：项目经费安排不尽合理，项目实施时序进度安排不够科学。下一步改进措施：在新的项目实施周期将根据合理的安排项目实施进度，合理高效推进项目实施，加强会内工作预算统筹，进一步提高资金使用效率，促进有限的资金效用最大化。

“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费、商会调解委员会”项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费、商会调解委员会”项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费、商会调解委员会”项目绩效评价报告。”

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费、商会调解委员会”项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：部门三公经费公开

黄山市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

 

一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黄山市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.49万元，完成预算的61.3%；较上年减少0.3万元，下降38%。决算数小于预算数的主要原因是我部门按照公务接待相关规定，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行厉行节约反对浪费条例，控制经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黄山市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.49万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）计划。2024年黄山市工商业联合会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（黄财行〔2014〕68号）、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（黄财社〔2014〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.49万元，完成预算的61.3%；较上年减少0.3万元，下降38%。决算数小于预算数的主要原因是我部门按照公务接待相关规定，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行厉行节约反对浪费条例，控制经费支出。2024年黄山市工商业联合会国内公务接待共5批次（其中外事接待0批次），65人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待兄弟地市工商联到我会学习调研、上级领导指导工作及招商引资。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。2024年度没有安排公务用车购置费，也没有安排公务用车运行维护费公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，黄山市工商业联合会机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

 

 

 

2、附件2：2024年度“参政议政及‘百企帮百村’等工作经费、商会调解委员会”项目绩效评价报告。.docx[341000222402600100003]黄山市工商业联合会-参政议政及“百企帮百村”等工作经费、商会调解委员会项目自评.xls[341000222402600100004]黄山市工商业联合会-会员服务及评审评估工作经费项目自评.xls[341000222402600100005]黄山市工商业联合会-光彩事业促进会项目经费项目自评.xls[341000242402600100004]黄山市工商业联合会-民营企业家调查点培训经费及劳务费项目自评.xls[341000242402600100006]黄山市工商业联合会-2023年度民营企业调查点培训等经费项目自评.xls